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万荣县人民政府办公室(本级)2022年部门预算公开

发布日期:2022-03-01 09:14    来源: 万荣县政府办公室     【字体: 】    打印本页

  万荣县人民政府办公室(汇总)   

2022年部门预算公开情况说明

 

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年度部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、纳入财政专户管理的事业收入支出表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府性基金预算收入表

十、政府性基金预算支出表

十一、“三公”经费部门预算情况表

十二、机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十三、政府采购预算计划表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、2022年预算收入、支出比2021年增减情况

二、“三公经费”预算

三、机关运行经费情况

四、政府采购预算情况

五、国有资产占用情况

六、项目支出绩效目标情况

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入

二、事业收入

三、其他收入

四、基本支出

五、项目支出

六、“三公”经费

七、机关运行经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  概况

 

一、部门主要职责

    政府办公室贯彻落实党中央、省委、市委、县委的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。负责政府各类会议的组织实施工作协助政府领导同志组织起草或审核以政府、政府办公室名义发布的公文督促检查政府各部门和各)人民政府对国务院、省政府、市政府、县政府决定事项及政府领导同志指示的执行落实情况,及时向政府领导同志报告对全经济和社会发展重大问题、重点工作开展调查研究,提出意见建议,为政府决策提供服务。

 

二、部门预算单位机构设置情况

万荣县人民政府办公室(本级)单位在编人数31人,退休人员0人内设科室综合管理股(县政府值班室)行政人事股文书管理股秘书股、政府督查室信息调研室外事办公室党组办公室

金融服务中心在编人数5人,退休人员0人,内设科室2个,即综合股和管理股。

万荣县人民政府办公室综合保障中心在编人数2人,退休人员0人,内设科室3个,即综合办公室、综合业务室和路面源头治超室。

 

第二部分  2022年度部门预算报表

 

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、纳入财政专户管理的事业收入支出表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府性基金预算收入表

十、政府性基金预算支出表

十一、“三公”经费部门预算情况表

十二、机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十三、政府采购预算计划表

(见附件)

 

第三部分  2022年度部门预算情况说明

 

一、2022年预算收入、支出比2021年增减情况

2022年收入639万元,2021年收入926.18万元。与2021年相比减少。减少的原因主要是机构改革原下属事业单位独立核算2022年支出639万元,2021年支出926.18万元。与2021年相比单位支出总体减少。减少的原因主要是机构改革原下属事业单位独立核算

二、“三公经费”预算

2022年度“三公经费”预算25.2万元,与2021年预算持平。公务接待费20万元,较上年预算持平;公务用车运行维护费5.2万元,较上年预算持平

三、机关运行经费情况

2022年度机关运行经费财政拨款预算64.49万元,较2021年预算减少。减少的原因主要是机构改革原下属事业单位独立核算。

四、政府采购预算情况

2022年万荣县人民政府办公室单位政府采购预算总额5.85万元,其中,政府采购货物预算5.85万元。

五、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

六、项目支出绩效目标情况

2022年度本部门共12个项目设定绩效目标,共94万元。其中: 政府办购置办公设备费用绩效目标,1.9万元;单位聘用临时人员费用绩效目标,6万元;政府办业务活动费用绩效目标,59.1万元;关工委培训项目绩效目标,1万元;关工委专项业务工作费用绩效目标,7万元;2022年城镇化协调办办公经费绩效目标,3万元;综合保障中心办公设备购置项目绩效目标,0.7万元;综合保障中心临时人员工资绩效目标,0.36万元;综合保障中心培训项目绩效目标,3.5万元;综合保障中心专项业务工作费用绩效目标,5.44万元;金融服务中心业务活动费用绩效目标,4.16万元;金融服务中心办公设备购置费用,0.24万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位存款利息等收入。

四、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

万荣县人民政府办公室(汇总)2022年部门预算表.xlsx

万荣县人民政府办公室(本级)2022年部门预算表.xlsx

人民政府办公室综合保障中心2022年部门预算表.xlsx

万荣县金融服务中心2022年部门预算表.xlsx

城镇化办2022年项目支出绩效目标申报表3万.xlsx

关工委培训费2022年项目支出绩效目标申报表1万.xlsx

关工委专项业务工作费用2022年项目支出绩效目标申报表7万.xlsx

政府办购置办公设备费用2022年项目支出绩效目标申报表1.9万.xlsx

政府办临时聘用人员费用2022年项目支出绩效目标申报表6万.xlsx

人民政府办公室综合保障中心2022年办公设备项目支出绩效目标申报表.xlsx

人民政府办公室综合保障中心2022年临时人员费用项目支出绩效目标申报表.xlsx

人民政府办公室综合保障中心2022年培训经费项目支出绩效目标申报表.xlsx

人民政府办公室综合保障中心2022年业务经费项目支出绩效目标申报表.xlsx

万荣县金融服务中心2022年办公桌椅支出绩效目标申报表.xlsx

万荣县金融服务中心2022年业务活动费用项目支出绩效目标申报表.xlsx

政府办业务活动费用2022年项目支出绩效目标申报表59.1万.xlsx